Mês | Dezembro |
Empenho | 1230024 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT |
Ação | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA |
Valor Empenhado | R$ 30.315,22 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CODIGO UNICO: 0777197-5. |
CPF do Ordenador | ***303453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO 759 CENTRO SUL, 759, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA BEM COMO A CONSTRUCAO AMPLIACAO E RECUPERACAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA NA |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CODIGO UNICO: 0777197-5. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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