| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230014 |
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| Data de emissão | 30/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Ação | AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS |
| Valor Empenhado | R$ 2.117,06 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| CPF do Ordenador | ***657773** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP |
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| CPF/CNPJ | ***102820001** |
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| Endereço | PRACA CORONEL BORGES 60, 60, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | FLORIANO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Suporte Profilático e Terapêutico |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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