| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1229012 |
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| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTUR |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE |
| Valor Empenhado | R$ 1.470,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.470,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.470,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, 900X20 E 275X80 R225 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| CPF do Ordenador | ***303453** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES |
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| CPF/CNPJ | ***151000001** |
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| Endereço | AV ONOFRE ANTONIO RODRIGUES, 600, CENTRO, CEP:64764000 |
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| Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-educação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, 900X20 E 275X80 R225 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2022 |
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9 |
1 |
1.470,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2022 |
1.470,00 |
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