Mês | Julho |
Empenho | 715015 |
Data de emissão | 15/07/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 130,22 |
Valor Liquidado | R$ 130,22 |
Valor Pago | R$ 130,22 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO CLEMENTE DE CARVALHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CODIGO UNICO Nº 0962554-2. |
CPF do Ordenador | ***303453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO 759 CENTRO SUL, 759, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos da Contribuição de Intervenção no DomÃnio Econômico - Cide |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO CLEMENTE DE CARVALHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CODIGO UNICO Nº 0962554-2. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/07/2022 |
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9 |
1 |
130,22 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/07/2022 |
130,22 |
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