| Mês | Julho |
|---|
| Empenho | 713001 |
|---|
| Data de emissão | 13/07/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Valor Empenhado | R$ 240,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 240,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 240,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | SAÚDE |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DIA 13 DE JULHO DE 2022, CONCEDIDA A ENFERMEIRA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, ACOMPANHAR PESSOA DOENTE. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***657773** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IRACEMA ABRROSO DE SOUSA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***308323** |
|---|
| Endereço | LOCALIDADE COMPRIDA, 0, ZONA RURAL, CEP:00000000 |
|---|
| Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
|---|
| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DIA 13 DE JULHO DE 2022, CONCEDIDA A ENFERMEIRA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, ACOMPANHAR PESSOA DOENTE. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 13/07/2022 |
|
9 |
1 |
240,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/07/2022 |
240,00 |
|
|---|
