| Mês | Julho |
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| Empenho | 712001 |
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| Data de emissão | 12/07/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Valor Empenhado | R$ 160,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 160,00 |
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| Valor Pago | R$ 160,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DIA 13 DE JULHO DE 2022, CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO, PARA RETIRAR VACINA. |
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| CPF do Ordenador | ***657773** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | HERCULANA DE SOUSA CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***255123** |
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| Endereço | NOVA SANTA RITA, 0, , CEP: |
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| Cidade | PETRONIO PORTELA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DIA 13 DE JULHO DE 2022, CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO, PARA RETIRAR VACINA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 12/07/2022 |
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9 |
1 |
160,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/07/2022 |
160,00 |
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