Mês | Janeiro |
Empenho | 103004 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT |
Ação | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA |
Valor Empenhado | R$ 2.936,24 |
Valor Liquidado | R$ 2.936,24 |
Valor Pago | R$ 2.936,24 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. COD. UNICO: 0718790-4. |
CPF do Ordenador | ***303453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO 759 CENTRO SUL, 759, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA BEM COMO A CONSTRUCAO AMPLIACAO E RECUPERACAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA NA |
Elemento de despesa | Despesas de ExercÃcios Anteriores |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. COD. UNICO: 0718790-4. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/01/2022 |
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9 |
1 |
2.936,24 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/02/2022 |
2.936,24 |
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