Mês | Dezembro |
Empenho | 1230016 |
Data de emissão | 30/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTUR |
Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 68.268,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA SANTA RITA. |
CPF do Ordenador | ***303453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***117040001** |
Endereço | R JOAO NUNES, 47, FATIMA, CEP:64600128 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA SANTA RITA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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