Mês | Dezembro |
Empenho | 1230010 |
Data de emissão | 30/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 533,90 |
Valor Liquidado | R$ 533,90 |
Valor Pago | R$ 533,90 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
CPF do Ordenador | ***303453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROMULO F DO REGO LIMA |
CPF/CNPJ | ***147670001** |
Endereço | R DAS TULIPAS, 345, JOQUEI, CEP:64049140 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2021 |
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9 |
1 |
533,90 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2021 |
533,90 |
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