| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1229018 |
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| Data de emissão | 29/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTUR |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Valor Empenhado | R$ 27.016,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 27.016,00 |
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| Valor Pago | R$ 27.016,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| CPF do Ordenador | ***303453** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES |
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| CPF/CNPJ | ***151000001** |
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| Endereço | AV ONOFRE ANTONIO RODRIGUES, 600, CENTRO, CEP:64764000 |
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| Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2021 |
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9 |
1 |
27.016,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2021 |
27.016,00 |
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