Mês | Dezembro |
Empenho | 1229007 |
Data de emissão | 29/12/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 15.865,88 |
Valor Liquidado | R$ 15.865,88 |
Valor Pago | R$ 15.865,88 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 032 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº 007 2021. |
CPF do Ordenador | ***657773** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA |
CPF/CNPJ | ***484950001** |
Endereço | AV MANOEL BARBOSA DE SOUSA, 470, CENTRO, CEP:64728000 |
Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 032 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº 007 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2021 |
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9 |
1 |
15.865,88 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2021 |
10.000,00 |
29/12/2021 |
5.865,88 |
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