Mês | Dezembro |
Empenho | 1228068 |
Data de emissão | 28/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 733,50 |
Valor Liquidado | R$ 733,50 |
Valor Pago | R$ 733,50 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***303453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A.C.S. MOURA ME |
CPF/CNPJ | ***116120001** |
Endereço | RUA ARNALDO FERREIRA DE CARVALHO 492, 492, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2021 |
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9 |
1 |
733,50 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2021 |
733,50 |
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