Mês | Dezembro |
Empenho | 1228021 |
Data de emissão | 28/12/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 1.113,91 |
Valor Liquidado | R$ 1.113,91 |
Valor Pago | R$ 1.113,91 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 013 221 E PROC. ADM. Nº 042 2021 E CONTRATO Nº 047 2021, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***657773** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 |
CPF/CNPJ | ***025490001** |
Endereço | AV VALDIR DE SOUSA LEITE, 35, CENTRO, CEP:64764000 |
Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 013 221 E PROC. ADM. Nº 042 2021 E CONTRATO Nº 047 2021, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2021 |
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9 |
1 |
1.113,91 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2021 |
1.113,91 |
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