| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1214006 |
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| Data de emissão | 14/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, DA CRIANCA, DO ADOLES |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.967,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.967,50 |
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| Valor Pago | R$ 1.967,50 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DESENVOLVIDADAS NA ASSISTECIA SOCIAL. |
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| CPF do Ordenador | ***303453** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A.C.S. MOURA ME |
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| CPF/CNPJ | ***116120001** |
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| Endereço | RUA ARNALDO FERREIRA DE CARVALHO 492, 492, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DESENVOLVIDADAS NA ASSISTECIA SOCIAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 17/12/2021 |
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9 |
1 |
1.967,50 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 17/12/2021 |
1.967,50 |
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