| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1029069 |
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| Data de emissão | 29/10/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Valor Empenhado | R$ 877,86 |
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| Valor Liquidado | R$ 877,86 |
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| Valor Pago | R$ 877,86 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 013 221 E PROC. ADM. Nº 042 2021 E CONTRATO Nº 047 2021, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***303453** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 |
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| CPF/CNPJ | ***025490001** |
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| Endereço | AV VALDIR DE SOUSA LEITE, 35, CENTRO, CEP:64764000 |
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| Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 013 221 E PROC. ADM. Nº 042 2021 E CONTRATO Nº 047 2021, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/10/2021 |
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9 |
1 |
877,86 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 12/11/2021 |
877,86 |
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