| Mês | Setembro |
|---|
| Empenho | 930090 |
|---|
| Data de emissão | 30/09/2021 |
| Unidade Orçamentária | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Valor Empenhado | R$ 1.134,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.134,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.134,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 1 3 DE FERIAS DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICICIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***303453** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
|---|
| Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
|---|
| Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Controle Externo |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
|---|
| Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|---|
| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 1 3 DE FERIAS DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICICIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/09/2021 |
|
9 |
1 |
1.134,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 21/10/2021 |
1.134,00 |
|
|---|
