| Mês | Setembro |
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| Empenho | 929007 |
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| Data de emissão | 29/09/2021 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 8.300,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.300,00 |
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| Valor Pago | R$ 8.300,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO E QUADROS OFICIAIS CONFORME A NF N° 2332. |
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| CPF do Ordenador | ***148498** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MILCA MAGALHAES PIAUI DE CASTRO |
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| CPF/CNPJ | ***674880001** |
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| Endereço | AV GOVERNADOR NILO COELHO, 175, GERICINO COELHO, CEP:56306000 |
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| Cidade | PETROLINA/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LEGISLATIVA. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO E QUADROS OFICIAIS CONFORME A NF N° 2332. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/09/2021 |
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9 |
1 |
8.300,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/09/2021 |
8.300,00 |
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