| Mês | Setembro |
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| Empenho | 928001 |
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| Data de emissão | 28/09/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Ação | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Valor Empenhado | R$ 822,56 |
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| Valor Liquidado | R$ 822,56 |
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| Valor Pago | R$ 822,26 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO RELACIONADO:01-BEBEDOURO TIPO GARRAFAO K20 220V. |
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| CPF do Ordenador | ***657773** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAO MARCOS DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. |
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| CPF/CNPJ | ***949630001** |
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| Endereço | RUA AVELINO FREITAS 498, 498, , CEP: |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
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| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO RELACIONADO:01-BEBEDOURO TIPO GARRAFAO K20 220V. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/09/2021 |
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9 |
1 |
822,56 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 01/10/2021 |
822,26 |
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