Mês | Maio |
Empenho | 507008 |
Data de emissão | 07/05/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 14.438,00 |
Valor Liquidado | R$ 14.438,00 |
Valor Pago | R$ 14.438,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. |
CPF do Ordenador | ***303453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A. A. S. AUTO PECAS LTDA. |
CPF/CNPJ | ***998880001** |
Endereço | AV. MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO 752, 752, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
07/05/2021 |
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9 |
1 |
14.438,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/05/2021 |
14.438,00 |
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