| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102001 |
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| Data de emissão | 02/01/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Valor Empenhado | R$ 2.604,30 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.604,30 |
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| Valor Pago | R$ 2.604,30 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA, DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CODIGO UNICICO Nº 0621647-1. |
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| CPF do Ordenador | ***657773** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI |
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| CPF/CNPJ | ***407480001** |
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| Endereço | AV MARANHAO 759 CENTRO SUL, 759, , CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
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| Elemento de despesa | Despesas de ExercÃcios Anteriores |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA, DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CODIGO UNICICO Nº 0621647-1. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/02/2021 |
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9 |
1 |
2.604,30 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/02/2021 |
2.604,30 |
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