| Número do Empenho | 731085 |
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| Data de emissão | 31/07/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 15.762,06 |
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| Valor Liquidado | R$ 15.762,06 |
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| Valor Pago | R$ 15.762,06 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***876073** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO SUS-PORTARIA 3493 DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A JULHO DE 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | RUA DEMETRIO BENTO DA SILVA, 0, CENTRO, 64764000 |
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| Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
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| Ação | MANUTENCAO DO DESEMPENHO DO COMP. DE QUALIDADE-SUS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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