SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei 12.527/2011

  COVID-19 [Alt + c]   Transparência [Alt + t]   Acesso à Informação [Alt + a]   Portal de Serviços [Alt + s]   Sobre o Município [Alt + i]

COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho103001
Data de emissão03/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 150,00
Valor LiquidadoR$ 71,70
Valor PagoR$ 71,70
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***303453**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 283.148-1(ICMS EXP.), NO EXERCICIO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ***000000519**
EndereçoSAO JOAO DO PIAUI, 0, ,
CidadeSAO JOAO DO PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.
AçãoMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/07/2025 9 1 6,50
02/07/2025 9 1 3,90
25/06/2025 9 1 6,50
03/06/2025 9 1 3,90
26/05/2025 9 1 6,50
05/05/2025 9 1 3,90
25/04/2025 9 1 6,50
02/04/2025 9 1 3,90
25/03/2025 9 1 6,50
06/03/2025 9 1 3,80
25/02/2025 9 1 6,50
04/02/2025 9 1 3,40
27/01/2025 9 1 6,50
03/01/2025 9 1 3,40
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003827 0000014 25/07/2025 6,50
003826 0000013 02/07/2025 3,90
003148 0000012 25/06/2025 6,50
003147 0000011 03/06/2025 3,90
002552 0000010 26/05/2025 6,50
002551 0000009 05/05/2025 3,90
001771 0000008 25/04/2025 6,50
001770 0000007 02/04/2025 3,90
001071 0000006 25/03/2025 6,50
001070 0000005 06/03/2025 3,80
000671 0000004 25/02/2025 6,50
000670 0000003 04/02/2025 3,40
000076 0000002 27/01/2025 6,50
000075 0000001 03/01/2025 3,40
  Voltar