Mês | Dezembro |
Empenho | 1231061 |
Data de emissão | 31/12/2018 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 1.050,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) GAS GPL 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA PREFEITURA. |
CPF do Ordenador | ***379853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS GAS |
CPF/CNPJ | ***517250002** |
Endereço | AV SAO SEBASTIAO, 0, CENTRO, CEP:64568000 |
Cidade | VERA MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) GAS GPL 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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