Mês | Maio |
Empenho | 530021 |
Data de emissão | 30/05/2018 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTUR |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
Valor Empenhado | R$ 6.276,46 |
Valor Liquidado | R$ 6.276,46 |
Valor Pago | R$ 6.276,46 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA UNIDADE ESCOLAR JOAO SOARES DE MORA E UNIDADE ESCOLAR TERESINHA DE JESUS SOARES AMORIM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS. |
CPF do Ordenador | ***379853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JONAS DE OLIVEIRA SILVA - ME |
CPF/CNPJ | ***523800001** |
Endereço | ROD. 140 KM 01, 0, SANTA LUZIA, CEP: |
Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Educação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA UNIDADE ESCOLAR JOAO SOARES DE MORA E UNIDADE ESCOLAR TERESINHA DE JESUS SOARES AMORIM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/06/2018 |
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9 |
1 |
6.276,46 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/06/2018 |
6.276,46 |
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