| Mês | Maio |
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| Empenho | 530019 |
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| Data de emissão | 30/05/2018 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTUR |
| Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Valor Empenhado | R$ 21.692,99 |
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| Valor Liquidado | R$ 21.692,99 |
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| Valor Pago | R$ 21.692,99 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA SANTA RITA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS LETIVOS. |
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| CPF do Ordenador | ***379853** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JONAS DE OLIVEIRA SILVA - ME |
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| CPF/CNPJ | ***523800001** |
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| Endereço | ROD. 140 KM 01, 0, SANTA LUZIA, CEP: |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA SANTA RITA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS LETIVOS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/07/2018 |
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9 |
1 |
21.692,99 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/07/2018 |
21.692,99 |
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