Mês | Maio |
Empenho | 530018 |
Data de emissão | 30/05/2018 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 954,00 |
Valor Liquidado | R$ 954,00 |
Valor Pago | R$ 954,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2018. |
CPF do Ordenador | ***379853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE PEREIRA DE LIMA NETO |
CPF/CNPJ | ***087683** |
Endereço | POVOADO TANQUE NOVO S/N, 0, , CEP: |
Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2018. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/06/2018 |
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9 |
1 |
954,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/06/2018 |
954,00 |
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