Mês | Maio |
Empenho | 530015 |
Data de emissão | 30/05/2018 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 429,94 |
Valor Liquidado | R$ 429,94 |
Valor Pago | R$ 429,94 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1 3 DE FERIAS DOS AGENTE DE ENDEMIAS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 |
CPF do Ordenador | ***148498** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1 3 DE FERIAS DOS AGENTE DE ENDEMIAS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/05/2018 |
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9 |
1 |
429,94 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/06/2018 |
429,94 |
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