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PDF
XLS
Mês
Janeiro
Empenho
124002
Data de emissão
24/01/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Ação
MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO
Valor Empenhado
R$ 170,00
Valor Liquidado
R$ 170,00
Valor Pago
R$ 170,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
SAÚDE
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade de aplicação
Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório
Não informado.
Modalidadade da licitação
Sem licitação
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO S10 AMBULACIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
CPF do Ordenador
***148498**
Dados do Credor
Nome do Credor
A. DAMILTON R. DA SILVA
CPF/CNPJ
***212090001**
Endereço
AV BARAO DE GURGUEIA 3080, 3080, SAO PEDRO, CEP:
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO.
Elemento de despesa
Material de Consumo
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
TESOURO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO S10 AMBULACIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
25/01/2018
9
1
170,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento
Valor
25/01/2018
170,00
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Detalhamento do processo