| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1231011 |
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| Data de emissão | 31/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, DA CRIANCA, DO ADOLES |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 656,93 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, EM PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-SCFC, REFERENTE AO EXERCICO DE 2020, CODIGO UNICO Nº 02532258-3, |
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| CPF do Ordenador | ***379853** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
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| CPF/CNPJ | ***457470001** |
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| Endereço | AV MAL. HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO, 0, , CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, EM PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-SCFC, REFERENTE AO EXERCICO DE 2020, CODIGO UNICO Nº 02532258-3, |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2020 |
656,93 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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