Mês | Dezembro |
Empenho | 1230023 |
Data de emissão | 30/12/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, DA CRIANCA, DO ADOLES |
Ação | ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 – LC 173-SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 13.472,33 |
Valor Liquidado | R$ 13.472,33 |
Valor Pago | R$ 13.472,33 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS A SEREM DISTRUIDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***379853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A. D. J. COMERCIO SERVI OS LTDA |
CPF/CNPJ | ***039870001** |
Endereço | RUA ANTONIO DE MOURA FE, 463, NOVA CIDADE, CEP: |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
Elemento de despesa | Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Outras vinculações de transferências |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS A SEREM DISTRUIDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2020 |
|
9 |
1 |
13.472,33 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/12/2020 |
13.472,33 |
|