| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1210022 |
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| Data de emissão | 10/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Ação | ACOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 |
| Valor Empenhado | R$ 9.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.500,00 |
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| Valor Pago | R$ 9.500,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTES SARS-COV-2 ANTIBODY TEST, PARA TESTAGEM EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO.NOTA EXPLICATIVA: EMPENHO 731010 ANULADO E NOTA REEMPENHADA DEVIDO AO CODIGO DE APLICACAO E FICHA NAO ESTAREM DE ACORDO COM A FINALIDADE DA DESPESA. |
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| CPF do Ordenador | ***432903** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A1 IMPORTS ALIMENTOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***727420001** |
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| Endereço | AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 714, JUNDIAI, CEP:75110390 |
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| Cidade | ANAPOLIS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTES SARS-COV-2 ANTIBODY TEST, PARA TESTAGEM EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO.NOTA EXPLICATIVA: EMPENHO 731010 ANULADO E NOTA REEMPENHADA DEVIDO AO CODIGO DE APLICACAO E FICHA NAO ESTAREM DE ACORDO COM A FINALIDADE DA DESPESA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/12/2020 |
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9 |
1 |
9.500,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/12/2020 |
9.500,00 |
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