Mês | Novembro |
Empenho | 1130094 |
Data de emissão | 30/11/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTUR |
Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 825,60 |
Valor Liquidado | R$ 825,60 |
Valor Pago | R$ 825,60 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
CPF do Ordenador | ***379853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME |
CPF/CNPJ | ***562210001** |
Endereço | RUA MANOEL DE MOURA, 483, , CEP: |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/12/2020 |
|
9 |
1 |
825,60 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
02/12/2020 |
825,60 |
|