| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1130091 |
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| Data de emissão | 30/11/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, DA CRIANCA, DO ADOLES |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 2.050,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.050,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.050,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PRONTO, DESTINADO A PESSOAS ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| CPF do Ordenador | ***379853** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE RIVALDO DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***879430008** |
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| Endereço | PC NOE CARVALHO, 862, CENTRO, CEP:64760000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
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| Elemento de despesa | Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PRONTO, DESTINADO A PESSOAS ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/12/2020 |
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9 |
1 |
2.050,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 02/12/2020 |
2.050,00 |
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