Mês | Novembro |
Empenho | 1130080 |
Data de emissão | 30/11/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTUR |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE |
Valor Empenhado | R$ 1.442,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.442,00 |
Valor Pago | R$ 1.442,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME PP Nº033 2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082 2019 E CONTRATO Nº 090 2019, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
CPF do Ordenador | ***379853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 |
CPF/CNPJ | ***025490001** |
Endereço | AV VALDIR DE SOUSA LEITE, 35, CENTRO, CEP:64764000 |
Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME PP Nº033 2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082 2019 E CONTRATO Nº 090 2019, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2020 |
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9 |
1 |
1.442,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/12/2020 |
1.442,00 |
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