Mês | Julho |
Empenho | 729006 |
Data de emissão | 29/07/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, DA CRIANCA, DO ADOLES |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 4.982,03 |
Valor Liquidado | R$ 4.982,03 |
Valor Pago | R$ 4.982,03 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***379853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE DOS SANTOS SILVA |
CPF/CNPJ | ***349330004** |
Endereço | AV MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, 791, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/08/2020 |
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9 |
1 |
4.982,03 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/08/2020 |
4.982,03 |
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