Mês | Julho |
Empenho | 729003 |
Data de emissão | 29/07/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 15.199,00 |
Valor Liquidado | R$ 15.199,00 |
Valor Pago | R$ 15.199,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003 2019, E ADITIVO N° 001 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 009 2019. |
CPF do Ordenador | ***379853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA |
CPF/CNPJ | ***484950001** |
Endereço | AV MANOEL BARBOSA DE SOUSA, 470, CENTRO, CEP:64728000 |
Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003 2019, E ADITIVO N° 001 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 009 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/07/2020 |
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9 |
1 |
15.199,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/07/2020 |
15.199,00 |
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