Mês | Março |
Empenho | 302001 |
Data de emissão | 02/03/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTUR |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
Valor Empenhado | R$ 17.600,00 |
Valor Liquidado | R$ 17.600,00 |
Valor Pago | R$ 17.600,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***379853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A. A. S. AUTO PECAS LTDA. |
CPF/CNPJ | ***998880001** |
Endereço | AV. MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO 752, 752, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/03/2020 |
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9 |
1 |
17.600,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
04/03/2020 |
17.600,00 |
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