Mês | Novembro |
Empenho | 1129017 |
Data de emissão | 29/11/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, DA CRIANCA, DO ADOLES |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 1.957,40 |
Valor Liquidado | R$ 1.957,40 |
Valor Pago | R$ 1.957,40 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***379853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A.C.S. MOURA ME |
CPF/CNPJ | ***116120001** |
Endereço | RUA ARNALDO FERREIRA DE CARVALHO 492, 492, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/12/2019 |
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9 |
1 |
1.957,40 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/12/2019 |
1.957,40 |
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