| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1031008 |
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| Data de emissão | 31/10/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTUR |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Valor Empenhado | R$ 3.268,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.268,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.268,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***379853** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A. A. S. AUTO PECAS LTDA. |
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| CPF/CNPJ | ***998880001** |
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| Endereço | AV. MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO 752, 752, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/11/2019 |
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9 |
1 |
3.268,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/11/2019 |
3.268,00 |
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