| Mês | Julho |
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| Empenho | 710011 |
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| Data de emissão | 10/07/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTUR |
| Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Valor Empenhado | R$ 1.200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.200,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.200,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES AOS COLEGIOS DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***379853** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARLA PATRICIA LINS DE MIRANDA SIQUEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***913403** |
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| Endereço | TRAVESSA SANTO ANTONIO, 235, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES AOS COLEGIOS DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/08/2019 |
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9 |
1 |
1.200,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/08/2019 |
1.200,00 |
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