Mês | Maio |
Empenho | 531005 |
Data de emissão | 31/05/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 35.999,75 |
Valor Liquidado | R$ 35.999,75 |
Valor Pago | R$ 35.999,75 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10 E B S500), DESTINADOS A VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS. |
CPF do Ordenador | ***303453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | POSTO ARAUJO IV EIRELI |
CPF/CNPJ | ***919210001** |
Endereço | AV VALDIR DE SOUSA LEITE, 10, URBANO, CEP:64764000 |
Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10 E B S500), DESTINADOS A VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/05/2021 |
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9 |
1 |
35.999,75 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/05/2021 |
35.999,75 |
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