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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 531005
Data de emissão 31/05/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA
Valor Empenhado R$ 35.999,75
Valor Liquidado R$ 35.999,75
Valor Pago R$ 35.999,75
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10 E B S500), DESTINADOS A VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS.
CPF do Ordenador ***303453**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO ARAUJO IV EIRELI
CPF/CNPJ ***919210001**
Endereço AV VALDIR DE SOUSA LEITE, 10, URBANO, CEP:64764000
Cidade NOVA SANTA RITA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10 E B S500), DESTINADOS A VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/05/2021 9 1 35.999,75
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/05/2021 35.999,75