Mês | Maio |
Empenho | 531004 |
Data de emissão | 31/05/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 17.529,58 |
Valor Liquidado | R$ 17.529,58 |
Valor Pago | R$ 17.529,58 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***657773** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | POSTO ARAUJO IV EIRELI |
CPF/CNPJ | ***919210001** |
Endereço | AV VALDIR DE SOUSA LEITE, 10, URBANO, CEP:64764000 |
Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/05/2021 |
|
9 |
1 |
17.529,58 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/05/2021 |
17.529,58 |
|