| Mês | Maio |
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| Empenho | 531002 |
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| Data de emissão | 31/05/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Ação | ACOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 |
| Valor Empenhado | R$ 5.663,96 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.663,96 |
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| Valor Pago | R$ 5.663,96 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AS ACOES DE COMBATE AO COVID 19. |
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| CPF do Ordenador | ***657773** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POSTO ARAUJO IV EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***919210001** |
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| Endereço | AV VALDIR DE SOUSA LEITE, 10, URBANO, CEP:64764000 |
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| Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AS ACOES DE COMBATE AO COVID 19. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/05/2021 |
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9 |
1 |
5.663,96 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/05/2021 |
5.663,96 |
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