| Mês | Maio |
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| Empenho | 531001 |
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| Data de emissão | 31/05/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Ação | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Valor Empenhado | R$ 3.256,61 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.256,61 |
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| Valor Pago | R$ 3.256,61 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| CPF do Ordenador | ***625193** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POSTO ARAUJO IV EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***919210001** |
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| Endereço | AV VALDIR DE SOUSA LEITE, 10, URBANO, CEP:64764000 |
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| Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/05/2021 |
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9 |
1 |
3.256,61 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/05/2021 |
3.256,61 |
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