| Mês | Setembro |
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| Empenho | 928003 |
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| Data de emissão | 28/09/2018 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 5.724,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.724,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.213,28 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. |
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| CPF do Ordenador | ***432903** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
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| Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
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| Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/09/2018 |
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9 |
1 |
5.724,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 16/10/2018 |
877,68 |
| 16/10/2018 |
1.335,60 |
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