Mês | Julho |
Empenho | 731004 |
Data de emissão | 31/07/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 7.560,00 |
Valor Liquidado | R$ 7.560,00 |
Valor Pago | R$ 7.560,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS. |
CPF do Ordenador | ***379853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI |
CPF/CNPJ | ***856990001** |
Endereço | AV AV MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, 687, CENTRO, CEP:64700000 |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/08/2020 |
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9 |
1 |
7.560,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/08/2020 |
7.560,00 |
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